Læs tilhørende budgetopfølgning 2003 hér!
Læs noter til budgetopfølgning hér!
Nørre Djurs
Kommune
Børne- og Kulturudvalget
Dato: 23. oktober 2003
Lokale: Mødelokale 3
Tidspunkt: 13:30
Fraværende:
Indholdsfortegnelse
Børne- og Kulturudvalget den 23. oktober 2003
Sag nr. Side
1. Dialog- og temamøder 122
2. Meddelelser ved formanden 122
3. Kurser og konferencer 122
4. Mødereferater -Børne- og Kulturudvalgets område 123
5. Økonomirapport pr. 30. september 2003 123
6. Budgetopfølgning pr. 30. september 2003 - Børne- og Kulturudvalgets område 123
7. Merindskrivning i børnehaverne - budgetomplacering 124
8. Ferie- og fridage - folkeskoler 125
9. Fælles Ledelse 125
10. Nørre Djurs Hallen 126
11. Sct. Georgs Gårdens børnehave 126
Dialog- og temamøder
J.nr.: 00.01A14 Init.: kmk bk-083.doc
Sagsfremstilling:
Efter den ændrede tidsplan for udvalgets dialog- og temamøder ser mødetidspunkterne sådan ud:
Kl. 13.30 Stendysseskolen
Kl. 14.45 Nord Djurs Daghøjskole (kaffe)
Kl. 16.00 Udvalgsmøde
De sidste institutionsbesøg - Voldby skole, Frihedslyst og hos dagplejen - finder sted i forbindelse med udvalgets møde den 20. november 2003.
Meddelelser ved formanden
J.nr.: Init.: kmk bk-077.doc
Sagsfremstilling:
Kurser og konferencer
J.nr.: Init.: kmk bk-078.doc
Sagsfremstilling:
Mødereferater -Børne- og Kulturudvalgets område
J.nr.: Init.: kmk bk-079.doc
Sagsfremstilling:
· Voldby skole - skolebestyrelsesmøde den 17. september 2003
Økonomirapport pr. 30. september 2003
J.nr.: 00.01S08 Init.: kmk bk-085.doc
Sagsfremstilling:
Der foreligger økonomirapport pr. 30. september for så vidt angår hovedkonto 3 samt dele af hovedkonto 5.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2003 - Børne- og Kulturudvalgets område
J.nr.: 00.01.Ø09 Init.: vv bk-087.doc
Sagsfremstilling:
På baggrund af regnskabsrapporten pr. 30. september 2003 og vurdering af ressourcebehovet i den resterende del af regnskabsåret, ansøges der om budgetomplacering/tillægsbevilling for 2003 således:
Funktion Netto kr.
03.22.01 Folkeskoler -142.000
03.22.05 Skolefritidsordninger -33.000
03.22.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap 228.000
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 282.000
03.30.44 Andre faglige uddannelser 60.000
05.25.10 Daginstitutioner, fælles formål 110.000
05.25.11 Dagpleje 154.000
05.25.13 Børnehaver -659.000
I alt 0
Specifikation af beløbene er indlagt i sagen tillige med begrundelser for den enkelte forhold.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at ansøgningen anbefales.
Merindskrivning i børnehaverne - budgetomplacering
J.nr.: 16.06.04.S04 Init.: vv bk-082.doc
Sagsfremstilling:
Der er lavet opgørelse over merindskrivning i forhold til grundnormering i børnehaverne for perioden 1. januar - 30. september 2003.
Børnehaverne tildeles ud over grundnormeringen et beløb på 33.000 kr. (2001-niveau) pr. årspoint. Beløbet skal dække samtlige driftsudgifter.
Der søges på den baggrund om budgetomplacering for 2003 inden for bevillingsniveau 05.25 Dagpleje og daginstitutioner således:
Åparkens børnehave 154.800 kr.
Bønnerup børnehave 9.400 kr.
Savværket børnehave 155.800 kr.
Fjellerup børnehave 234.700 kr.
Sct. Georgs Gårdens børnehave 123.000 kr.
Frihedslyst børnehave 55.300 kr.
Pulje til merindskrivning -346.450 kr.
Dagpleje -386.550 kr.
I alt 0 kr.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at ansøgningen imødekommes.
Ferie- og fridage - folkeskoler
J.nr.: 17.02.03 Init.: kmk bk-061.doc
Sagsfremstilling:
Det fremgår af Undervisningsministeriets vejledning om placering af ferier og fridage, at antallet af skoledage i 2004/2005 er 200 skoledage.
Den senest godkendte ferieplan gælder 2003/2004, og ud fra ministeriets vejledende forslag er der udarbejdet forslag til ferieplan gældende for Nørre Djurs Kommune i året 2004/2005.
Der er ligeledes udarbejdet forslag til skoleret 2005/2006, hvor der ikke er fra ministeriets side er fasstlagt et bestemt antal skoledage. I forvaltningens forslag er der i lighed med foregående år regnet med 200 skoledage.
Forslaget er i behandlet på skoleleder møde den 25. juni og er udsendt til høring hos skolebestyrelser og MED-udvalg. Udtalelserne vil blive vedlagt sagen.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at forslaget godkendes. Det indstilles endvidere at komptencen til at godkende fremtidige ferieplaner placeres hos forvaltningsdirektøren.
Fælles Ledelse
J.nr.: 81.01.01/17.01.04 Init.: kmk bk-086.doc
Sagsfremstilling:
Til orientering:
I forlængelse af den sag, der blev behandlet på Børne- og Kulturudvalgets møde den 21. august om skoleledelse på Voldby skole, kan det til orientering meddeles, at forvaltningen har handlet således:
Ledere af dagpleje, børnehaver og skoler er indkaldt til et fællesmøde den 22. oktober, hvor der sættes fokus på emnet - fælles ledelse. På mødet vil lederne have mulighed for at kom-me med egne betragtninger.
Den 29. september er der udsendt skrivelser til bestyrelser og MED-udvalg ved skoler, børnehaver og dagpleje. Indholdet i skrivelsen er en kort beskrivelse af mulighederne i den nye lovgivning (fælles ledelse mellem ens institutioner, f.eks. 2 folkeskoler, eller fælles ledelse mellem skoler og institutioner i samme lokalområde).
Det kan samtidig meddeles, at viceskoleinspektør Henning Jessen med virkning fra 1. november 2003 er konstitueret som skoleleder ved Voldby skole, og at Preben Fruerlund fra samme dato er konstitueret som viceskoleinspektør.
Nørre Djurs Hallen
J.nr.: 04.04Ø00 Init.: kmk bk-084.doc
Sagsfremstilling:
Den selvejende institution Nørre Djurs Hallen har fremsendt regnskab for 2002/2003.
Sct. Georgs Gårdens børnehave
J.nr.: 16.06.00P27 Init.: kmk bk-088.doc
Sagsfremstilling:
Til orientering:
Gennem Sct. Georgs Gårdens Børnehave har Nørre Djurs Kommune modtaget meddelelse fra Drachmann Advokater om at Sct. Georgs Fonden er gået i betalingsstandsning den 16. september 2003.
På Kommunalbestyrelsens møde den 2. oktober blev det besluttet at opsige overenskomsten mellem Nørre Djurs Kommune og den Selvejende Institution Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Glesborg hurtigst muligt, dog senest den 1.juli 2004.
På baggrund af ovenstående orienteres udvalget om status og sagens videre forløb.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2003
Noter
Hovedkonto 3
1. 3.01 FolkeskolerBetaling til andre kommuner for undervisningDer er ændring i antal elever i forhold til budgettet. Ny opgørelse pr. 5. september 2003.10. klasseGrenå kommune har fremsendt endeligt regnskab for 2002. Nørre Djurs Kommune har fået tilbagebetaling i forhold til vores a contobetaling.Forsikring – undervisningspersonale og eleverBudgettet til forsikringer er reguleret i forhold til faktiske udgifter.
2. 3.02 SkolefritidsordningerØkonomiske fripladserBudgettet er reguleret i forhold til faktiske udgifterBetaling til/fra andre kommunerBarn fra anden kommune der benytter kommunens SFO. Der opkræves hos hjemkommunen.
3. 3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicapMerindskrivningspulje til StendysseskolenI budgettet er der forudsat en grundnormering på 12 årselever samt en pulje til merindskrivning på 3 elever – i alt 15 årselever.I 2003 er det på nuværende tidspunkt anslået at antallet af årselever bliver på 19,55.Derudover er der i løbet af året bevilget ekstra støtte til særlige elever. Kompensation for støttetimerne udgør 184.000 kr.I alt skal der tilføres Stendysseskolen 1.038.000 kr. til dækning af merindskrivning og støttetimer. Der er ved tidligere budgetopfølgning (august 2003) og pulje til merindskrivning taget højde for 810.000 kr. (3.07 elever med vidtgående handicap).Manglende dækning: 228.000 kr.
4. 3.10 Bidrag til statslige og private skolerDer er afregnet for 207 elever til en takst på 28.130 kr. I budgettet var det forventet at der skulle afregnes for 206 elever til en takst på 26.766 kr.
5 3.44 Andre faglige uddannelserAntallet af elever på produktionsskolerne er højere end forventet. Samtidig er den udmeldte takst fra Undervisningsministeriet forhøjet.
Hovedkonto 5
6. 5.10 Daginstitutioner, fælles formålTilskud til privat børnepasningBudgettet til tilskud til privat børnepasning er tilrettet i forhold til forventede udgifter. Der er i alt givet tilskud til 19 børn. Omregnet til årsbørn svarer det til 10 børnSøskenderabat til privat børnepasningFra 1. august 2003 er Tilskud til privat børnepasning omfattet af ordningen om søskenderabat.
7. 5.11 DagplejeBudget for løn til dagplejere samt forældrebetaling er tilrettet i forhold til de faktiske udgifter. Der var oprindeligt budgetteret med 110 børn.Pr. oktober har der i gennemsnit været 86,2 børn i dagpleje.Budgettet til forsikringspræmie er tilrettet i forhold til faktiske udgifter.
8. 5.13 BørnehaverEtableringstilskudI forbindelse med vedtagelsen af forslaget om Dagtilbud for de 0 – 6 årige i Nørre Djurs kommune blev det besluttet, at de enkelte integrerede institutioner skulle have et etableringstilskud (éngangsbeløb) pr. nyt barn under 2 år. Der er 6 børn i Fjellerup Børnehave og 3 i Bønnerup svarende til i alt 72.000 kr.Forældrebetaling – børnehaverBudgettet for forældrebetaling er tilrettet i forhold til de faktiske udgifter. Der er merindtægter som følge af merindskrivningen i børnehaverne.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2003
Noter
Hovedkonto 3
1. 3.01 FolkeskolerBetaling til andre kommuner for undervisningDer er ændring i antal elever i forhold til budgettet. Ny opgørelse pr. 5. september 2003.10. klasseGrenå kommune har fremsendt endeligt regnskab for 2002. Nørre Djurs Kommune har fået tilbagebetaling i forhold til vores a contobetaling.Forsikring – undervisningspersonale og eleverBudgettet til forsikringer er reguleret i forhold til faktiske udgifter.
2. 3.02 SkolefritidsordningerØkonomiske fripladserBudgettet er reguleret i forhold til faktiske udgifterBetaling til/fra andre kommunerBarn fra anden kommune der benytter kommunens SFO. Der opkræves hos hjemkommunen.
3. 3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicapMerindskrivningspulje til StendysseskolenI budgettet er der forudsat en grundnormering på 12 årselever samt en pulje til merindskrivning på 3 elever – i alt 15 årselever.I 2003 er det på nuværende tidspunkt anslået at antallet af årselever bliver på 19,55.Derudover er der i løbet af året bevilget ekstra støtte til særlige elever. Kompensation for støttetimerne udgør 184.000 kr.I alt skal der tilføres Stendysseskolen 1.038.000 kr. til dækning af merindskrivning og støttetimer. Der er ved tidligere budgetopfølgning (august 2003) og pulje til merindskrivning taget højde for 810.000 kr. (3.07 elever med vidtgående handicap).Manglende dækning: 228.000 kr.
4. 3.10 Bidrag til statslige og private skolerDer er afregnet for 207 elever til en takst på 28.130 kr. I budgettet var det forventet at der skulle afregnes for 206 elever til en takst på 26.766 kr.
5 3.44 Andre faglige uddannelserAntallet af elever på produktionsskolerne er højere end forventet. Samtidig er den udmeldte takst fra Undervisningsministeriet forhøjet.
Hovedkonto 5
6. 5.10 Daginstitutioner, fælles formålTilskud til privat børnepasningBudgettet til tilskud til privat børnepasning er tilrettet i forhold til forventede udgifter. Der er i alt givet tilskud til 19 børn. Omregnet til årsbørn svarer det til 10 børnSøskenderabat til privat børnepasningFra 1. august 2003 er Tilskud til privat børnepasning omfattet af ordningen om søskenderabat.
7. 5.11 DagplejeBudget for løn til dagplejere samt forældrebetaling er tilrettet i forhold til de faktiske udgifter. Der var oprindeligt budgetteret med 110 børn.Pr. oktober har der i gennemsnit været 86,2 børn i dagpleje.Budgettet til forsikringspræmie er tilrettet i forhold til faktiske udgifter.
8. 5.13 BørnehaverEtableringstilskudI forbindelse med vedtagelsen af forslaget om Dagtilbud for de 0 – 6 årige i Nørre Djurs kommune blev det besluttet, at de enkelte integrerede institutioner skulle have et etableringstilskud (éngangsbeløb) pr. nyt barn under 2 år. Der er 6 børn i Fjellerup Børnehave og 3 i Bønnerup svarende til i alt 72.000 kr.Forældrebetaling – børnehaverBudgettet for forældrebetaling er tilrettet i forhold til de faktiske udgifter. Der er merindtægter som følge af merindskrivningen i børnehaverne.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2003
Noter
Hovedkonto 3
1. 3.01 FolkeskolerBetaling til andre kommuner for undervisningDer er ændring i antal elever i forhold til budgettet. Ny opgørelse pr. 5. september 2003.10. klasseGrenå kommune har fremsendt endeligt regnskab for 2002. Nørre Djurs Kommune har fået tilbagebetaling i forhold til vores a contobetaling.Forsikring – undervisningspersonale og eleverBudgettet til forsikringer er reguleret i forhold til faktiske udgifter.
2. 3.02 SkolefritidsordningerØkonomiske fripladserBudgettet er reguleret i forhold til faktiske udgifterBetaling til/fra andre kommunerBarn fra anden kommune der benytter kommunens SFO. Der opkræves hos hjemkommunen.
3. 3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicapMerindskrivningspulje til StendysseskolenI budgettet er der forudsat en grundnormering på 12 årselever samt en pulje til merindskrivning på 3 elever – i alt 15 årselever.I 2003 er det på nuværende tidspunkt anslået at antallet af årselever bliver på 19,55.Derudover er der i løbet af året bevilget ekstra støtte til særlige elever. Kompensation for støttetimerne udgør 184.000 kr.I alt skal der tilføres Stendysseskolen 1.038.000 kr. til dækning af merindskrivning og støttetimer. Der er ved tidligere budgetopfølgning (august 2003) og pulje til merindskrivning taget højde for 810.000 kr. (3.07 elever med vidtgående handicap).Manglende dækning: 228.000 kr.
4. 3.10 Bidrag til statslige og private skolerDer er afregnet for 207 elever til en takst på 28.130 kr. I budgettet var det forventet at der skulle afregnes for 206 elever til en takst på 26.766 kr.
5 3.44 Andre faglige uddannelserAntallet af elever på produktionsskolerne er højere end forventet. Samtidig er den udmeldte takst fra Undervisningsministeriet forhøjet.
Hovedkonto 5
6. 5.10 Daginstitutioner, fælles formålTilskud til privat børnepasningBudgettet til tilskud til privat børnepasning er tilrettet i forhold til forventede udgifter. Der er i alt givet tilskud til 19 børn. Omregnet til årsbørn svarer det til 10 børnSøskenderabat til privat børnepasningFra 1. august 2003 er Tilskud til privat børnepasning omfattet af ordningen om søskenderabat.
7. 5.11 DagplejeBudget for løn til dagplejere samt forældrebetaling er tilrettet i forhold til de faktiske udgifter. Der var oprindeligt budgetteret med 110 børn.Pr. oktober har der i gennemsnit været 86,2 børn i dagpleje.Budgettet til forsikringspræmie er tilrettet i forhold til faktiske udgifter.
8. 5.13 BørnehaverEtableringstilskudI forbindelse med vedtagelsen af forslaget om Dagtilbud for de 0 – 6 årige i Nørre Djurs kommune blev det besluttet, at de enkelte integrerede institutioner skulle have et etableringstilskud (éngangsbeløb) pr. nyt barn under 2 år. Der er 6 børn i Fjellerup Børnehave og 3 i Bønnerup svarende til i alt 72.000 kr.Forældrebetaling – børnehaverBudgettet for forældrebetaling er tilrettet i forhold til de faktiske udgifter. Der er merindtægter som følge af merindskrivningen i børnehaverne.
Kilde:
rex
05/05 2023
