Budget 2005
Sagsfremstilling:
Gennemgang af budgetforslag 2005, som det foreligger nu
Gennemgang af råderumsnotaterne.
Gennemgang af Nye tiltag.
Udvalget fremsender forslaget til Økonomiudvalget.
Der tages udgangspunkt i den udmeldte økonomiske ramme.
Konny Andreasen og Bjarne Hansen deltager i behandlingen af dette punkt.
Bilag: Relevant budgetmateriale fremsendes med posten. RÃ¥derumsnotaterne er tidligere udleveret.
Beslutning i Socialudvalget den 5. august 2004
Fraværende: ingen
I forhold til den ramme, der er udmeldt fra Økonomiudvalget skal der findes besparelse på kr. 1.251.000.
Herudover er der opnået enighed om at medtage følgende nye tiltag:
532-02 Centralkøkkenet - regulering af madudbringning kr. 75.000
534-04 Demens-koordinator - opnormering med 20 timer kr. 125.000
532-03 Omlægning af timer i hjemmeplejen kr. 300.000
I alt skal der findes besparelse på kr. 1.751.000
Besparelser:
541-01 Reduktion af klienters periode på ledighedsydelse kr. 21.000
520-01 Anvendelse af kommunale tilbud fremfor amtslige tilbud kr. 107.000
532-02 Hjemmesygeplejen - medicindosering kr. 152.000
534-01 Aftenvagt - hjemmeplejen kr. 166.000
534-02 Aktivitetscenter/hørevejleder kr. 70.000
534-03 Voldby Plejehjem - pedel kr. 124.000
552-01A Overtagelse af fælleshus i Bofællesskabet kr. 8.000
552-02 Omorganisering i Bofællesskaberne kr. 210.000
552-03 Revisitering af botilbud til længevarende ophold for
sindslidende kr. 277.000
583-01 Kommunal Tandpleje - tandregulering kr. 95.000
Hjælpemidler, forbrugsgoder m.m. kr. 400.000
011- Stendyssevej 22 - huslejeindtægter kr. 50.000
534- Ophør af BST på ældreområdet pr. 1.07.05 kr. 41.000
I alt er der fundet besparelse på kr. kr. 1.721.000
Manglende besparelse på kr. 30.000
Meddelelser ved formanden
Sagsfremstilling:
Beslutning i Socialudvalget den 5. august 2004
Fraværende: ingen
Til orientering.
Tillægsbevilling til Hovedkonto 5 inden for områderne
-Aktiv socialpolitik (måltema 1)
-Førtidspension og personlige tillæg (måltema 5)
Sagsfremstilling:
Ansøgning om tillægsbevilling for regnskabsår 2004 vedrørende hovedkonto 5 på 2.136.000 kr.
Ansøgningen vedrører følgende måltemaer:
MÃ¥ltema 1 Aktiv socialpolitik 1.275.000 kr.
Måltema 5 Førtidspension og personlige tillæg 861.000 kr.
Begrundelse for ansøgningen:
MÃ¥ltema 1:
Der er en væsentlig større stigning end forventet i antal personer der tilkendes flexjob. Ved budgetlægning for 2004 var der regnet med 10 årspersoner. Med udgangen af juni 2004 er der godkendt 10 personer til flexjob.
MÃ¥ltema 5:
Til budget 2004 var der forventet et begyndende fald på området, hvilket ikke er sket. Det skyldes primært, at der er flere tilflyttere af førtidspensionister til kommunen end der er fraflyttere. Det har den konsekvens, at forbruget i 2004 ligger væsentligt over budgettet.
Kommunen har endvidere tabt nogle ankesager efter den gamle lovgivning.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at ansøgningen godkendes samt at beløbet finansieres af de likvide aktiver.
Beslutning i Socialudvalget den 5. august 2004
Fraværende: ingen
Anbefales.
Budgetopfølgning 2. kvt. 2004
Sagsfremstilling:
Sagsfremstilling:
Ansøgning om budgetomplacering for regnskabsåret 2004 vedrørende hovedkonto 5.
Specifikation på måltemaer:
Måltema 3 Ældre og omsorg - 500.000 kr.
Måltema 5 Førtidspension og personlige tillæg 500.000 kr.
I alt 0 kr.
Bilag: Bemærkninger til budgetopfølgningen/budgetomplaceringerne (udsendes med post)
Forvaltningsdirektøren indstiller, at omplaceringen godkendes.
Beslutning i Socialudvalget den 5. august 2004
Fraværende: ingen
Godkendt.
Ændring af plejehjemsplads til aflastningsplads
Sagsfremstilling:
Der er fremsendt forslag fra afdelingslederen på plejehjemmet Nørrevang om at en fast plejehjemsplads ændres til en aflastningsplads, således at antallet af aflastningspladser fremover bliver 3 på plejehjemmet Nørrevang og i alt 5 i kommunen.
Boligen der ønskes ændret til aflastningsplads er oprindelig soveværelse fra en 2 værelses bolig oprindeligt bygget til ægtepar. Imidlertid har boligen i flere år været anvendt som selvstændig bolig, idet der ikke har været behov for bolig til ægtepar.
Boligen er ikke egnet som selvstændig bolig, da den er meget lille og ikke har separat toilet og bad.
Samtidig er presset på aflastningspladser stort og ikke mindst i forhold til demente hjemmeboende.
Koordinerende områdeleder anbefaler ændringen.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at en plejehjemsplads på Nørrevang ændres til en aflastnignsplads.
Beslutning i Socialudvalget den 5. august 2004
Fraværende: ingen
Anbefales.
Demenspolitik
Sagsfremstilling:
Ældrerådet ønsker at opfordre til, at man får startet drøftelserne om en demenspolitik i Nørre Djurs Kommune.
Ældrerådet henstiller derfor til Socialudvalget, at det prøver at finde midler til en opstartsfase af emnet på dette års budget eller på budget 2005.
Koordinerende områdeleder har fremsendt skrivelse med forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal fremkomme med forslag til en demenspolitik, herunder forslag til mål- og handleplaner og resultatkrav.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af den koordinerende områdeleder, kommunens 2 demenskoordinatorer, 1 repræsentant fra Ældrerådet samt 1 repræsentant fra socialudvalget.
Beslutning i Socialudvalget den 5. august 2004
Fraværende: ingen
Tiltrædes. Gert Eriksen deltager fra Socialudvalget.
Samarbejdsaftale om fælles terapeut mellem Nørre Djurs kommune og Randers Centralsygehus/Grenaa Sygehus
Sagsfremstilling:
Til orientering.
Der er aftalt forlængelse af ældreaftale/samarbejdsaftale om fælles terapeut mellem Nørre Djurs kommune og Randers Centralsygehus/Grenaa Sygehus gældende for perioden 1. august 2004 til 31. december 2005.
Beslutning i Socialudvalget den 5. august 2004
Fraværende: ingen
Til efterretning.
Kilde: Nørre Djurs kommune
Rex
05/05 2023
